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近年来，邓州市财政局从完善制度、强化措施入手，着力建立健全结构合理、配置科学、程序严密、公开透明、制约有效的内部监控制度，确保财政资金安全、规范、快捷支付，进一步提升优化营商环境。

找准风险契入点，完善风险防控措施。年初，邓州市国库支付局各岗位工作人员逐项筛选自身工作内容可能存在的风险点，对以往国库支付局相关制度全面梳理，制定并完善了《国库支付局岗位职责》《AB岗工作制》《国库支付局印鉴保管制度》等一系列内控制度，编印成册发放到每个工作人员，把各项制度细化到每个工作环节、每一个人，确保制度“笼子”的严密，人人有制度“笼子”的约束。

遵循制度规定，形成有效的审核监督机制。成立内审工作小组，积极认真组织，对支付资金的管理等方面进行了内部稽核工作，及时发现问题并予以纠正，并把内审工作当作一项制度，定期检查，通过内部审核，既有效地检验了国库支付局的工作质量和业务水平，又给职工提供互相学习机会，达到了取长补短，促进了理财水平共同提高，增强了国库支付局各岗位会计的职业责任感，规范了预算单位财务管理工作，确保了资金的安全。

强化岗位分工控制。按照“指标控制计划、计划控制额度、额度控制支付”和“有计划申请、有额度使用、有依据支付”的操作流程，根据制衡原则，对工作人员合理统筹分工，确定各岗位的职责和权限，从岗位设置和人员分工上实行互相牵制，确保办理财政资金支付业务的不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，形成规范的内部制衡机制。

加强内部规范管理。按照岗位分工和内控制度要求，加强管理督促，时时提醒自身职责，处处要求规范运作，对重点内控制度、重点环节和风险点，不定期进行检查督导，及时发现和解决财政资金支付中的问题，切实把各项管理制度落到实处。